江蘇杰達鋼結構工程有限公司

危險辨識和風險評價管理制度

1、目的

用來確定適用于本公司活動、產品或服務中適用的法律、法規和其他應遵守的要求，并建立獲取這些法律、法規和要求的渠道。為體系的運行提供依據，特制定本制度。

2、范圍

適用于本公司活動有關的國家的、地方的法律、法規、標準和其他要求的控制。

3、職責

3.1 安全環保部負責獲取與本公司活動、產品或服務有關的國家的、地方的環境和職業安全健康法律、法規、標準以及其他應遵守的要求，并建立獲取的渠道。

3.2安全環保部負責獲取與本公司活動、產品或服務有關的國家的、地方的質量法律、法規、標準以及其他應遵守的要求，并建立獲取的渠道。

3.3安全環保部負責向各部門單位宣傳適用的法律、法規、標準和其它要求

3.4 各部門負責將法律、法規和其他應遵守的要求傳達給本部門的員工，并遵照執行。

4、程序與管理要求

4.1獲取途徑

 與本公司相關的國家及地方法律、法規和其他要求包括：

a) 國際公約；

b) 國家法律、法規、標準及各部委規章

c) 山東省法規、規章、標準

d) 淄博市法規、規章、標準

e) 執法（相關）部門的通知、公報等其他要求

4.1.1由通過互聯網、政府機構、行業、協會、出版機構、圖書館、書店、專業性報刊雜志、咨詢機構、認證機構及其他形式查詢獲取國家的安全法律、法規、標準及其他要求。

4.1.2上級部門的通知、公報等由綜合安全環保部收集整理。

4.1.3各部門從專業會議或地方報刊、雜志等索取的法律、法規、標準和其它要求，應及時報送進行識別和確認并備案。

4.2登記與識別

4.2.1根據公司生產、活動和服務過程中所有危險、有害因素，結合法律、法規的很新內容及版本，識別適用的法律、法規、標準及其他要求。

4.2.2根據本行業特點，識別適用的法律、法規、標準及其他要求。

4.2.3組織有關部門對獲取和識別適用的法律、法規、標準及其他要求組織評審確認，報公司領導審核批準，并編制《適用法律法規清單》。

4.3更新

4.3.1當現行的適用的法律、法規、標準及其他要求更新時，應重新及時識別。

4.3.2每年進行一次適用的法律、法規、標準及其他要求的獲取、識別、更新工作。

4.3.3當生產過程中的危險、有害因素發生變更時，應及時進行適用的法律、法規、標準及其他要求的重新識別。

4.4適用的法律、法規、標準及其他要求的發放、實施、檢查與符合性評價。

4.4.1及時將適用的適用的法律、法規、標準及其他要求中的重要內容進行摘編，并下發到相關部門單位。

4.4.2各部門單位要組織學習適用的法律、法規、標準及其他要求并在安全標準化運行中嚴格遵守，各部門單位培訓學習情況記錄與安全例會臺帳，班組學習情況記錄于班組活動記錄中。

4.4.3每年一次組織對貫徹安全法律法規情況進行監督檢查，對不符合適用的法律、法規、標準及其他要求的現象要組織相關部門分析原因，進行整改。建立適用的法律、法規、標準及其他要求符合性評價記錄。

4.5規章制度及安全操作規程

4.5.1安全環保部負責編寫公司的安全生產規章制度，并下發到部門、單位及班組，各級人員應嚴格執行。

4.5.2各部門單位應根據工藝、技術、設備特點和原材料、輔助材料、產品的危險性編制安全操作規程，下發到班組，崗位人員應按照安全操作規程進行操作。

4.6評審和修訂

4.6.1每年一次組織有關部門單位對頒發的制度文件進行評審，對不適宜性文件及時進行修訂。

4.6.2當發生事故時，工藝、技術、材料等發生變更時，各部門單位應及時對各種規章制度和安全操作規程進行修訂，確保適用性和有效性。

4.6.3修訂時應填寫《文件更改審批表》，注明原因及更改內容，經安全副總批準后進行修訂。

4.6.4新修訂的規章制度及安全操作規程應及時發放到崗位，保證各崗位的規章制度和安全操作規程是很新的有效文件，原文件收回統一作廢。

4.7發放、實施、檢查與符合性評價。

4.7.1及時將適用的適用的法律、法規、標準及其他要求中的重要內容進行摘編，并下發到相關部門單位。

4.7.2各部門單位要組織學習適用的法律、法規、標準及其他要求并在安全標準化運行中嚴格遵守，各部門單位培訓學習情況記錄與安全例會臺帳，班組學習情況記錄于班組活動記錄中。

4.7.3每年一次對貫徹安全法律法規情況進行監督檢查，對不符合適用的法律、法規、標準及其他要求的現象要組織相關部門分析原因，進行整改。建立適用的法律、法規、標準及其他要求符合性評價記錄。

4.8規章制度及安全操作規程

4.8.1負責編寫公司的安全生產規章制度，并下發到部門、單位及班組，各級人員應嚴格執行。

4.8.2各部門單位應根據工藝、技術、設備特點和原材料、輔助材料、產品的危險性編制安全操作規程，下發到班組，崗位人員應按照安全操作規程進行操作。

4.9評審和修訂

4.9.1每年一次組織有關部門單位對頒發的制度文件進行評審，對不適宜性文件及時進行修訂。

4.9.2當發生事故時，工藝、技術、材料等發生變更時，各部門單位應及時對各種規章制度和安全操作規程進行修訂，確保適用性和有效性。

4.9.3修訂時應填寫《文件更改審批表》，注明原因及更改內容，經安全副總批準后進行修訂。

4.9.4新修訂的規章制度及安全操作規程應及時發放到崗位，保證各崗位的規章制度和安全操作規程是很新的有效文件，原文件收回統一作廢。

江蘇杰達鋼結構工程有限公司

2022年3月14日